Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade:
Secretaria da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINACEIRO P/ O SERVIDOR MOTORISTA A FIM DE COBRIR DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SEC. DA SAUDE, CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
201,29
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/04/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINACEIRO P/ O SERVIDOR MOTORISTA A FIM DE COBRIR DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SEC. DA SAUDE, CFE AUTORIZAÇÃO.
201,29
16/04/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINACEIRO P/ O SERVIDOR MOTORISTA A FIM DE COBRIR DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SEC. DA SAUDE, CFE AUTORIZAÇÃO.
201,29
24/05/2013
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
150,00
05/06/2013
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1249/2013 - REF. JUNHO/2013
ADELAR ROBERTO SILVA FERNANDES - 1342
51,29
TOTAL
201,29
201,29
201,29
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
