MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA A FIM DE COBRIR DESPESAS DE ALMOCOS QUANDO FORA DA SED MUNIC. A SERVIÇOS DA SEC. DA AGRIC. CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
13,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/04/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA A FIM DE COBRIR DESPESAS DE ALMOCOS QUANDO FORA DA SED MUNIC. A SERVIÇOS DA SEC. DA AGRIC. CFE AUTORIZAÇÃO.
13,50
16/04/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA A FIM DE COBRIR DESPESAS DE ALMOCOS QUANDO FORA DA SED MUNIC. A SERVIÇOS DA SEC. DA AGRIC. CFE AUTORIZAÇÃO.
13,50
15/05/2013
PAGAMENTO NESTA DATA
13,50
TOTAL
13,50
13,50
13,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
