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Exercício: 2013
Nome do Credor: NIRLEI QUADROS DA SILVA CHAVES	Exportar os Dados

Número do empenho:	1259	Data de lançamento:	16/04/2013
Tipo de empenho:	Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Secretaria da Educação
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa:	3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:	Adiantamento de despesas gerais
Fonte de Recurso:	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ADIANTAMENTOS FINANCEIRO P/ SERVIDORA PROFª A FIM DE COBRIR DESPESAS DE VIAGENS P/ REALIZAÇÃO DE CURSO P/ FORMACÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA NA UNIV. DE SANTA MARIA/RS, NOS DIAS 06 A 08 DE MAIO 2013, CFE AUTORIZAÇÃO.	0,00	400,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/04/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ADIANTAMENTOS FINANCEIRO P/ SERVIDORA PROFª A FIM DE COBRIR DESPESAS DE VIAGENS P/ REALIZAÇÃO DE CURSO P/ FORMACÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA NA UNIV. DE SANTA MARIA/RS, NOS DIAS 06 A 08 DE MAIO 2013, CFE AUTORIZAÇÃO.	400,00
16/04/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ADIANTAMENTOS FINANCEIRO P/ SERVIDORA PROFª A FIM DE COBRIR DESPESAS DE VIAGENS P/ REALIZAÇÃO DE CURSO P/ FORMACÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA NA UNIV. DE SANTA MARIA/RS, NOS DIAS 06 A 08 DE MAIO 2013, CFE AUTORIZAÇÃO.		400,00
03/05/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020939 PAGTO. REF. EMPENHO 1259/2013 - REF. MAIO/2013 Nirlei Quadros da Silva Chaves - 2802			400,00
TOTAL		400,00	400,00	400,00
SALDO A PAGAR				0,00