Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 22/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: TRANSPORTES IRAGE LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1260	Data de lançamento:	16/04/2013
Tipo de empenho:	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Secretaria da Educação
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica.
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 VIAGEM ORIGEM DO MUNIC. DESTINO MUNIC. DE BOA VISTA DAS MISSÕES FINALIDADE TRANSPORTAR PROFESSORES DA RED MUNIC. PARTICIPAR DE CURSOS CFE AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA EDUC.	0,00	200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/04/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 VIAGEM ORIGEM DO MUNIC. DESTINO MUNIC. DE BOA VISTA DAS MISSÕES FINALIDADE TRANSPORTAR PROFESSORES DA RED MUNIC. PARTICIPAR DE CURSOS CFE AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA EDUC.	200,00
16/04/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 VIAGEM ORIGEM DO MUNIC. DESTINO MUNIC. DE BOA VISTA DAS MISSÕES FINALIDADE TRANSPORTAR PROFESSORES DA RED MUNIC. PARTICIPAR DE CURSOS CFE AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA EDUC.		200,00
20/08/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020955			200,00
TOTAL		200,00	200,00	200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®