Nome do Credor: COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRáFICAS
Dados do Empenho
Número do empenho:
1262
Data de lançamento:
16/04/2013
Tipo de empenho:
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Órgão:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica.
Natureza da despesa:
PUBLICIDADE LEGAL E INSTITUCIONAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE RESUMO DE EDITAL DE TP Nº 014/ 2013, RELATIVO CONTRATAR SERVIÇOS DE TRANSPORTES, CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
452,19
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/04/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE RESUMO DE EDITAL DE TP Nº 014/ 2013, RELATIVO CONTRATAR SERVIÇOS DE TRANSPORTES, CFE AUTORIZAÇÃO.
452,19
16/04/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE RESUMO DE EDITAL DE TP Nº 014/ 2013, RELATIVO CONTRATAR SERVIÇOS DE TRANSPORTES, CFE AUTORIZAÇÃO.
452,19
09/05/2013
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
452,19
TOTAL
452,19
452,19
452,19
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
