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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: ELISAMA DO AMARAL FIDENCIO ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1266	Data de lançamento:	16/04/2013
Tipo de empenho:	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Secretaria da Educação
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica.
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE TRANSP. C/ ÔNIBUS PREÇO KM RODADO R$ 2,41, PERFAZENDO 4000KM RODADOS ROTEIRO TRANSP. ESCOLAR, CFE LIC. DE TP Nº 14/ 2013.	0,00	9.640,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/04/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE TRANSP. C/ ÔNIBUS PREÇO KM RODADO R$ 2,41, PERFAZENDO 4000KM RODADOS ROTEIRO TRANSP. ESCOLAR, CFE LIC. DE TP Nº 14/ 2013.	9.640,00
16/04/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE TRANSP. C/ ÔNIBUS PREÇO KM RODADO R$ 2,41, PERFAZENDO 4000KM RODADOS ROTEIRO TRANSP. ESCOLAR, CFE LIC. DE TP Nº 14/ 2013.		9.640,00
03/05/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			9.640,00
TOTAL		9.640,00	9.640,00	9.640,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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