Nome do Credor: ALOHA FLYTOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1267
Data de lançamento:
16/04/2013
Tipo de empenho:
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Órgão:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica.
Natureza da despesa:
PASSAGEM AÉREA.
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE PASSAGENS AERIA P/ CAP. FEDERAL IDA E RETORNO P/ O SR. PREF. MUNIC. PREVISÃO DE EMBARQUE DIA 12 E MAIO C/ RETORNO DIA 16 DE MAIO CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
1.063,67
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/04/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE PASSAGENS AERIA P/ CAP. FEDERAL IDA E RETORNO P/ O SR. PREF. MUNIC. PREVISÃO DE EMBARQUE DIA 12 E MAIO C/ RETORNO DIA 16 DE MAIO CFE AUTORIZAÇÃO.
1.063,67
16/04/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE PASSAGENS AERIA P/ CAP. FEDERAL IDA E RETORNO P/ O SR. PREF. MUNIC. PREVISÃO DE EMBARQUE DIA 12 E MAIO C/ RETORNO DIA 16 DE MAIO CFE AUTORIZAÇÃO.
1.063,67
30/12/2014
.
-1.063,67
30/12/2014
ESTORNO DUPLICIDADE DE EMPENHO
-1.063,67
TOTAL
0,00
0,00
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
