Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: TRANSPORTES FIDENCIO DE ELISAMA DO AMARAL FIDENCIO

Dados do Empenho

Número do empenho:	1268	Data de lançamento:	16/04/2013
Tipo de empenho:	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Secretaria da Educação
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica.
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	PNATE - Transporte Escolar União

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE TRANSP. C/ ÔNIBUS PREÇO KM 2,41, NUM TOTAL DE 1.822KM, ROTEIRO TRANSP. ESCOLAR, CFE LIC. DE TP N° 14/ 2013.	0,00	4.391,02

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/04/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE TRANSP. C/ ÔNIBUS PREÇO KM 2,41, NUM TOTAL DE 1.822KM, ROTEIRO TRANSP. ESCOLAR, CFE LIC. DE TP N° 14/ 2013.	4.391,02
16/04/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE TRANSP. C/ ÔNIBUS PREÇO KM 2,41, NUM TOTAL DE 1.822KM, ROTEIRO TRANSP. ESCOLAR, CFE LIC. DE TP N° 14/ 2013.		4.391,02
09/05/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			107,78
06/06/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1268/2013 - REF. JUNHO/2013 TRANSPORTES FIDENCIO DE ELISAMA DO AMARAL FIDENCIO ME - 2916			4.391,02
06/06/2013	ANULAR DE PAGAMENTO, MOTIVO, PAGAMENTO NÃO EFETUADO.			-107,78
TOTAL		4.391,02	4.391,02	4.391,02
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®