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Última atualização realizada em 21/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: IVONE TEREZINHA ZANDONÁ

Dados do Empenho

Número do empenho:	1282	Data de lançamento:	16/04/2013
Tipo de empenho:	Material de Consumo
Órgão:	Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:	Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 26 ALMOÇÕS P/ SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS QUANDO REALIZAVAM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, CFE AUTORIZAÇÃO.	0,00	260,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/04/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 26 ALMOÇÕS P/ SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS QUANDO REALIZAVAM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, CFE AUTORIZAÇÃO.	260,00
16/04/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 26 ALMOÇÕS P/ SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS QUANDO REALIZAVAM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, CFE AUTORIZAÇÃO.		260,00
07/05/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1282/2013 IVONE TEREZINHA ZANDONÁ - 493			260,00
TOTAL		260,00	260,00	260,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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