Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: VITALINO MOLINARI PREVIATTI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1283 |
Data de lançamento: |
16/04/2013 |
| Tipo de empenho: |
Material de Consumo |
| Órgão: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Unidade: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
Outros Materiais de consumo |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 06 UNID. DE VASSOURA DE PALHAS P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CENTRO ADM MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/04/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 06 UNID. DE VASSOURA DE PALHAS P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CENTRO ADM MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. |
60,00 |
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| 16/04/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 06 UNID. DE VASSOURA DE PALHAS P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CENTRO ADM MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. |
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60,00 |
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| 14/05/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
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60,00 |
| TOTAL |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
