Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: JUBELL CORRETORA DE SEGUROS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1295 |
Data de lançamento: |
16/04/2013 |
| Tipo de empenho: |
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
| Unidade: |
Secretaria da Educação |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. |
| Natureza da despesa: |
SEGUROS |
| Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE APOLICE DE SEGURO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE USO TRANSP. ESCOLAR VIGENCIA ANUAL. |
0,00 |
1.818,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/04/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE APOLICE DE SEGURO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE USO TRANSP. ESCOLAR VIGENCIA ANUAL. |
1.818,78 |
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| 16/04/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE APOLICE DE SEGURO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE USO TRANSP. ESCOLAR VIGENCIA ANUAL. |
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1.818,78 |
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| 17/07/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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1.397,96 |
| 30/10/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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420,82 |
| TOTAL |
1.818,78 |
1.818,78 |
1.818,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
