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Exercício: 2013
Nome do Credor: BOA VIAGEM TURISMO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1302	Data de lançamento:	16/04/2013
Tipo de empenho:	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Órgão:	Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária
Unidade:	Secretaria de Indústria, Comércio e Agropecuária
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Emprego e Renda.
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica.
Natureza da despesa:	Transporte Frigorífico Aurora
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Tomada de Preço
Licitação número / ano:	14 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE TRABALHADORES DO MUNIC. ORIGEM DO MUNIC. DESTINO FREGORIFICO AURORA NO MUNIC. DE SARANDI/RS, PREÇO MENSAL R$ 3.520,00, CFE LICITAÇÃO DE TP Nº 14/ 2013.	0,00	35.200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/04/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE TRABALHADORES DO MUNIC. ORIGEM DO MUNIC. DESTINO FREGORIFICO AURORA NO MUNIC. DE SARANDI/RS, PREÇO MENSAL R$ 3.520,00, CFE LICITAÇÃO DE TP Nº 14/ 2013.	35.200,00
16/04/2013	CONF NF		7.040,00
13/05/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1302/2013 - REF. MAIO/2013 BOA VIAGEM TURISMO LTDA - 3201			5.000,00
02/06/2013	CFE VIGENCIA.		3.520,00
05/06/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000588 PAGTO. REF. EMPENHO 1302/2013 - REF. JUNHO/2013 BOA VIAGEM TURISMO LTDA - 3201			3.520,00
25/09/2013	CFE NF ANEXO		7.000,00
01/10/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857464 PAGTO. REF. EMPENHO 1302/2013 - REF. OUTUBRO/2013 BOA VIAGEM TURISMO LTDA - 3201			6.000,00
23/12/2013	DEVIDO CONTRATO CANCELADO	-17.640,00
30/12/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			3.040,00
TOTAL		17.560,00	17.560,00	17.560,00
SALDO A PAGAR				0,00