Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
1318
Data de lançamento:
16/04/2013
Tipo de empenho:
Vencimentos
Órgão:
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS (FLAVIO FIDENCIO ZANDONA E SEDINEI CARAFFINI LACERDA, MÊS 04/2013.
0,00
447,48
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/04/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS (FLAVIO FIDENCIO ZANDONA E SEDINEI CARAFFINI LACERDA, MÊS 04/2013.
447,48
16/04/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS (FLAVIO FIDENCIO ZANDONA E SEDINEI CARAFFINI LACERDA, MÊS 04/2013.
447,48
09/05/2013
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
447,48
TOTAL
447,48
447,48
447,48
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
