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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: ANDRIELE DO AMARAL WAGUE ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1319	Data de lançamento:	16/04/2013
Tipo de empenho:	Material de Consumo
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Secretaria da Educação
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso:	BRASIL ALFABETIZADO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), P/ SER DISTRIBUIDOS NA RED DE ESCOLAS MUNIC. CFE LIC. DE CONV. Nº 04/2013.	0,00	4.582,97

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/04/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), P/ SER DISTRIBUIDOS NA RED DE ESCOLAS MUNIC. CFE LIC. DE CONV. Nº 04/2013.	4.582,97
16/04/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), P/ SER DISTRIBUIDOS NA RED DE ESCOLAS MUNIC. CFE LIC. DE CONV. Nº 04/2013.		4.582,97
TOTAL		4.582,97	4.582,97	0,00
SALDO A PAGAR				4.582,97

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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