Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: SIRLEI TECIDOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1342 |
Data de lançamento: |
16/04/2013 |
| Tipo de empenho: |
Material de Consumo |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Assistência Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - Material Destinado a Assistência Social |
| Natureza da despesa: |
Outros Materiais de consumo |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DESENVOLVIMENTO PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL - ASSEF. |
0,00 |
672,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/04/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DESENVOLVIMENTO PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL - ASSEF. |
672,50 |
|
|
| 16/04/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DESENVOLVIMENTO PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL - ASSEF. |
|
672,50 |
|
| 09/05/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1342/2013 - REF. MAIO/2013
SIRLEI TECIDOS - 436 |
|
|
672,50 |
| TOTAL |
672,50 |
672,50 |
672,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
