Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade:
Fundo Municipal de Assistência Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas de Transporte
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIOS PARA A SERVIDORA DA ASSISTENCIA SOCIAL, PARA VIAGEM CAPACITAÇÃO BOLSA FAMILIA, EM PASSO FUNDO. RECURSO IDG.
0,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/04/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIOS PARA A SERVIDORA DA ASSISTENCIA SOCIAL, PARA VIAGEM CAPACITAÇÃO BOLSA FAMILIA, EM PASSO FUNDO. RECURSO IDG.
100,00
16/04/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIOS PARA A SERVIDORA DA ASSISTENCIA SOCIAL, PARA VIAGEM CAPACITAÇÃO BOLSA FAMILIA, EM PASSO FUNDO. RECURSO IDG.
100,00
10/05/2013
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1349/2013 - REF. MAIO/2013
Cleidi Ribeiro Azevedo - 2719
100,00
TOTAL
100,00
100,00
100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
