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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: ELISAMA DO AMARAL FIDENCIO ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1352	Data de lançamento:	16/04/2013
Tipo de empenho:	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Órgão:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Festa da Semana do Município
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica.
Natureza da despesa:	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE TRANSPORTE C/ ÔNIBUS RELATIVO A TRANSPORTE DE ALUNOS P/ FESTA FEIRA DO MUNIC. COMEMORAÇÃO ANIVERSSARIO DO MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO.	0,00	344,63

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/04/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE TRANSPORTE C/ ÔNIBUS RELATIVO A TRANSPORTE DE ALUNOS P/ FESTA FEIRA DO MUNIC. COMEMORAÇÃO ANIVERSSARIO DO MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO.	344,63
16/04/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE TRANSPORTE C/ ÔNIBUS RELATIVO A TRANSPORTE DE ALUNOS P/ FESTA FEIRA DO MUNIC. COMEMORAÇÃO ANIVERSSARIO DO MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO.		344,63
TOTAL		344,63	344,63	0,00
SALDO A PAGAR				344,63

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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