Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade:
Secretaria da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias Servidores
Fonte de Recurso:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 02 DIARIA P/ SERVIDOR DENTISTA NA CID. DE POA NOS DIAS 16 E 17 DE MAIO POR OCASIÃO DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO CRITICO-REFLEXIVA DO MODELO DE ATENÇÃO, DO PROC. DE TRABALHO DO PLANEJ. DAS ACÕES EM ODONT. CFE OFICIO NºSSB 015/13, E AUTORIZAÇÃO.
0,00
418,48
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/04/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 02 DIARIA P/ SERVIDOR DENTISTA NA CID. DE POA NOS DIAS 16 E 17 DE MAIO POR OCASIÃO DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO CRITICO-REFLEXIVA DO MODELO DE ATENÇÃO, DO PROC. DE TRABALHO DO PLANEJ. DAS ACÕES EM ODONT. CFE OFICIO NºSSB 015/13, E AUTORIZAÇÃO.
418,48
24/04/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 02 DIARIA P/ SERVIDOR DENTISTA NA CID. DE POA NOS DIAS 16 E 17 DE MAIO POR OCASIÃO DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO CRITICO-REFLEXIVA DO MODELO DE ATENÇÃO, DO PROC. DE TRABALHO DO PLANEJ. DAS ACÕES EM ODONT. CFE OFICIO NºSSB 015/13, E AUTORIZAÇÃO.
418,48
09/05/2013
ESTORNO DEVIDO TROCA DE RECURSOS FINANC.
-418,48
22/05/2013
ESTORNO DEVIDO TROCA DE RECURSOS FINAN. ESSE EMPENHO VAI SER EMPENHADO NOVAMENTE.
-418,48
TOTAL
0,00
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
