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Exercício: 2013
Nome do Credor: DEBORA TEIXEIRA PETRY	Exportar os Dados

Número do empenho:	136	Data de lançamento:	21/01/2013
Tipo de empenho:	Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Secretaria da Educação
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Servidores
Fonte de Recurso:	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE UMA DIARIA DIA 28 DO CORRENTE MES P/ SERVIDORA NA CID. DE POA POR OCASIÃO DE "CAPACITAÇÃO DA 2ª ETAPA DE CENSO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2012" LOCAL AUDITORIO DO CAFF, CENTRO ADM FERNADO FERRARI., CFE AUTORIZAÇÃO.	0,00	209,24

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/01/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE UMA DIARIA DIA 28 DO CORRENTE MES P/ SERVIDORA NA CID. DE POA POR OCASIÃO DE "CAPACITAÇÃO DA 2ª ETAPA DE CENSO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2012" LOCAL AUDITORIO DO CAFF, CENTRO ADM FERNADO FERRARI., CFE AUTORIZAÇÃO.	209,24
21/01/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE UMA DIARIA DIA 28 DO CORRENTE MES P/ SERVIDORA NA CID. DE POA POR OCASIÃO DE "CAPACITAÇÃO DA 2ª ETAPA DE CENSO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2012" LOCAL AUDITORIO DO CAFF, CENTRO ADM FERNADO FERRARI., CFE AUTORIZAÇÃO.		209,24
25/01/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020923 PAGTO. REF. EMPENHO 136/2013 - REF. JANEIRO/2013 DEBORA TEIXEIRA PETRY - 1059			209,24
TOTAL		209,24	209,24	209,24
SALDO A PAGAR				0,00