Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: JOEL OLIVEIRA DA ROSA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1400 |
Data de lançamento: |
24/04/2013 |
| Tipo de empenho: |
Material de Consumo |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
| Unidade: |
Secretaria da Educação |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - Material Educativo e Esportivo |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ESCOLAR E EDUCATIVO |
| Fonte de Recurso: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
7 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES, EDUCATIVOS, P/ SER DISTRIBUIDOS NA REDE DE ESCOLAS MUNIC. CFE LIC. Nº 07 /2013. |
0,00 |
2.963,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES, EDUCATIVOS, P/ SER DISTRIBUIDOS NA REDE DE ESCOLAS MUNIC. CFE LIC. Nº 07 /2013. |
2.963,70 |
|
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| 24/04/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES, EDUCATIVOS, P/ SER DISTRIBUIDOS NA REDE DE ESCOLAS MUNIC. CFE LIC. Nº 07 /2013. |
|
2.963,70 |
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| 10/05/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
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2.780,00 |
| 14/06/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
|
|
183,70 |
| TOTAL |
2.963,70 |
2.963,70 |
2.963,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
