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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: OTONIEL DUTRA DE LIMA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1402	Data de lançamento:	24/04/2013
Tipo de empenho:	Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade:	Fundo Municipal de Assistência Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS.
Conta de Despesa:	3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRARAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CMO MONITOR DAS AULAS DE VIOLÃO DO GRUPO PROJOVEM E PROGRAMA CRAS, TOTAL DE 4 HS. SEMANAIS. VALOR MENSAL DE R$ 300,00. CONTRATO POR 10 MESES, ENCERRANDO-SE EM 31/12/2013.	0,00	3.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/04/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRARAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CMO MONITOR DAS AULAS DE VIOLÃO DO GRUPO PROJOVEM E PROGRAMA CRAS, TOTAL DE 4 HS. SEMANAIS. VALOR MENSAL DE R$ 300,00. CONTRATO POR 10 MESES, ENCERRANDO-SE EM 31/12/2013.	3.000,00
24/04/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRARAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CMO MONITOR DAS AULAS DE VIOLÃO DO GRUPO PROJOVEM E PROGRAMA CRAS, TOTAL DE 4 HS. SEMANAIS. VALOR MENSAL DE R$ 300,00. CONTRATO POR 10 MESES, ENCERRANDO-SE EM 31/12/2013.		3.000,00
13/05/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1402/2013 - REF. MAIO/2013 OTONIEL DUTRA DE LIMA - 1601			600,00
10/06/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1402/2013 - REF. JUNHO/2013 OTONIEL DUTRA DE LIMA - 1601			300,00
08/07/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			300,00
27/08/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			300,00
12/09/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			300,00
07/10/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			300,00
26/11/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			300,00
18/12/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1402/2013 - REF. DEZEMBRO/2013 OTONIEL DUTRA DE LIMA - 1601			600,00
TOTAL		3.000,00	3.000,00	3.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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