Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: PERCIO SIMON DA SILVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1410 |
Data de lançamento: |
24/04/2013 |
| Tipo de empenho: |
Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
| Órgão: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Unidade: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. |
| Conta de Despesa: |
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil |
| Natureza da despesa: |
RESCISÃO DE CONTRATO |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE SERVIDOR
DATA DE ADMISSÃO 02/01/2013.
DATA DEAFSTAMENTO 02/05/2013. |
0,00 |
502,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE SERVIDOR
DATA DE ADMISSÃO 02/01/2013.
DATA DEAFSTAMENTO 02/05/2013. |
502,20 |
|
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| 24/04/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE SERVIDOR
DATA DE ADMISSÃO 02/01/2013.
DATA DEAFSTAMENTO 02/05/2013. |
|
502,20 |
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| 18/06/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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502,20 |
| TOTAL |
502,20 |
502,20 |
502,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Convênio Servidores - IPERGS |
18/06/2013 |
50,85 |
1388/2013 |
Lançada |
| I.N.S.S. |
18/06/2013 |
6,70 |
1388/2013 |
Lançada |
| TOTAL |
|
57,55 |
|
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