Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: VS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1414 |
Data de lançamento: |
24/04/2013 |
| Tipo de empenho: |
Material de Consumo |
| Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Unidade: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Abastecimento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
REPAROS REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS P/ MANUTENÇÃO DAS REDES DE D"GUA DO MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
6.222,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS P/ MANUTENÇÃO DAS REDES DE D"GUA DO MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. |
6.222,24 |
|
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| 24/04/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS P/ MANUTENÇÃO DAS REDES DE D"GUA DO MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. |
|
6.222,24 |
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| 14/05/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 152267
|
|
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1.473,35 |
| 20/05/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 152274
|
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1.600,00 |
| 20/06/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 152290
PAGTO. REF. EMPENHO 1414/2013 - REF. JUNHO/2013
VS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3142152290 |
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1.500,00 |
| TOTAL |
6.222,24 |
6.222,24 |
4.573,35 |
| SALDO A PAGAR |
1.648,89 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
