Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: AUGUSTO FERRAGENS DE CLAUDIO A. DE OLIVEIRA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1425 |
Data de lançamento: |
01/05/2013 |
| Tipo de empenho: |
Material de Consumo |
| Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Unidade: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Outros Materiais de consumo |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPNHADA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS P /MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
554,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/05/2013 |
PELA DESPESA EMPNHADA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS P /MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. |
554,00 |
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| 01/05/2013 |
PELA DESPESA EMPNHADA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS P /MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. |
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554,00 |
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| 17/05/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 585
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554,00 |
| TOTAL |
554,00 |
554,00 |
554,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
