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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: AUTO POSTO SENTINELA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1444	Data de lançamento:	01/05/2013
Tipo de empenho:	Material de Consumo
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade:	Secretaria da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTÍVEIS - ÓLEO DIESEL
Fonte de Recurso:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 118 LTS DE OLEO DIESEL PREÇO LITRO R$ 2,54, OLEO ESPECIAL P/ VEICULO DUCATO DE USO DA SEC. SAUDE CFE LIC. DE TP Nº06/2013.	0,00	300,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/05/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 118 LTS DE OLEO DIESEL PREÇO LITRO R$ 2,54, OLEO ESPECIAL P/ VEICULO DUCATO DE USO DA SEC. SAUDE CFE LIC. DE TP Nº06/2013.	300,00
01/05/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 118 LTS DE OLEO DIESEL PREÇO LITRO R$ 2,54, OLEO ESPECIAL P/ VEICULO DUCATO DE USO DA SEC. SAUDE CFE LIC. DE TP Nº06/2013.		300,00
20/05/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 161359			300,00
TOTAL		300,00	300,00	300,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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