Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: HOLANDA VEíCULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1445 |
Data de lançamento: |
01/05/2013 |
| Tipo de empenho: |
Material de Consumo |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social |
| Unidade: |
Secretaria da Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS Conserto de VEÍCULOS e equipamentos |
| Fonte de Recurso: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE PEÇAS (FRANQUIA), P/ REPOSIÇÃO NO VEICULO VOYAGE ISV 6843, VEICULO DE USO DA SEC. DA SAUDE CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
1.169,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/05/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE PEÇAS (FRANQUIA), P/ REPOSIÇÃO NO VEICULO VOYAGE ISV 6843, VEICULO DE USO DA SEC. DA SAUDE CFE AUTORIZAÇÃO. |
1.169,10 |
|
|
| 01/05/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE PEÇAS (FRANQUIA), P/ REPOSIÇÃO NO VEICULO VOYAGE ISV 6843, VEICULO DE USO DA SEC. DA SAUDE CFE AUTORIZAÇÃO. |
|
1.169,10 |
|
| 16/05/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
|
|
1.169,10 |
| TOTAL |
1.169,10 |
1.169,10 |
1.169,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
