Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: LIDER SUL LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1449 |
Data de lançamento: |
01/05/2013 |
| Tipo de empenho: |
Material de Consumo |
| Órgão: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Unidade: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Outros Materiais de consumo |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO P/ MANUTENÇAÕ DOS SERVIÇOS DA SEC. DA ADM. CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
97,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/05/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO P/ MANUTENÇAÕ DOS SERVIÇOS DA SEC. DA ADM. CFE AUTORIZAÇÃO. |
97,65 |
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| 01/05/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO P/ MANUTENÇAÕ DOS SERVIÇOS DA SEC. DA ADM. CFE AUTORIZAÇÃO. |
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97,65 |
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| 17/07/2015 |
ESTORNO CFE AUTORIZAÇÃO |
|
-97,50 |
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| 17/07/2015 |
ESTORNO CFE AUTORIZAÇÃO |
-97,50 |
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| 04/04/2016 |
DESPESA NAO REALIZADA |
|
-0,15 |
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| 04/04/2016 |
DESPESA NAO REALIZADA |
-0,15 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
