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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: BOA VIAGEM TURISMO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1480	Data de lançamento:	09/05/2013
Tipo de empenho:	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Secretaria da Educação
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica.
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE UMA VIAGEM DIA 16 DO CORRENTE MES. ORIGEM MUNICIPIO DESTINO CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN,TRANSPORTAR PROFESSORES DO MUNIC. P/ CONFERENCIA INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO SALÃO DE ATOS DA URI. CFE AUTORIZAÇÃO.	0,00	400,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/05/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE UMA VIAGEM DIA 16 DO CORRENTE MES. ORIGEM MUNICIPIO DESTINO CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN,TRANSPORTAR PROFESSORES DO MUNIC. P/ CONFERENCIA INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO SALÃO DE ATOS DA URI. CFE AUTORIZAÇÃO.	400,00
09/05/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE UMA VIAGEM DIA 16 DO CORRENTE MES. ORIGEM MUNICIPIO DESTINO CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN,TRANSPORTAR PROFESSORES DO MUNIC. P/ CONFERENCIA INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO SALÃO DE ATOS DA URI. CFE AUTORIZAÇÃO.		400,00
16/12/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1480/2013 - REF. DEZEMBRO/2013 BOA VIAGEM TURISMO LTDA - 3201			400,00
TOTAL		400,00	400,00	400,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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