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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: EXTIMPAL VJ COM. DE EXTINTORES E EQUIP. CONTRA INC

Dados do Empenho

Número do empenho:	1481	Data de lançamento:	09/05/2013
Tipo de empenho:	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Órgão:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS TECNICO, RELATIVO A TREINAMENTO DE 1º SOCORRO E TREINAMENTO CONTRA INCENDIO, P/ SERVIDORES MUNIC. REALIZADOS NA SEDE DO PODER LEGISL. MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO.	0,00	350,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/05/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS TECNICO, RELATIVO A TREINAMENTO DE 1º SOCORRO E TREINAMENTO CONTRA INCENDIO, P/ SERVIDORES MUNIC. REALIZADOS NA SEDE DO PODER LEGISL. MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO.	350,00
09/05/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS TECNICO, RELATIVO A TREINAMENTO DE 1º SOCORRO E TREINAMENTO CONTRA INCENDIO, P/ SERVIDORES MUNIC. REALIZADOS NA SEDE DO PODER LEGISL. MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO.		350,00
TOTAL		350,00	350,00	0,00
SALDO A PAGAR				350,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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