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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: JOAO PAULO BRIZOLLA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1484	Data de lançamento:	09/05/2013
Tipo de empenho:	Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade:	Secretaria da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:	Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ O SR. SEC. DA SAUDE POR OCASIÃO DE COBRIR DESPESAS DE VIAGENS COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL NO VEICULO AMB. DUCATO, CFE AUTORIZAÇÃO.	0,00	399,72

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/05/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ O SR. SEC. DA SAUDE POR OCASIÃO DE COBRIR DESPESAS DE VIAGENS COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL NO VEICULO AMB. DUCATO, CFE AUTORIZAÇÃO.	399,72
09/05/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ O SR. SEC. DA SAUDE POR OCASIÃO DE COBRIR DESPESAS DE VIAGENS COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL NO VEICULO AMB. DUCATO, CFE AUTORIZAÇÃO.		399,72
07/06/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 161402 PAGTO. REF. EMPENHO 1484/2013 - REF. JUNHO/2013 JOAO PAULO BRIZOLLA - 888			399,72
TOTAL		399,72	399,72	399,72
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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