Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade:
Secretaria da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
SAÚDE BUCAL - ESTADO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR DENTISTA P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS POR OCASIÃO DE PARTICIÇÃO DE CURSOS NA CID. DE PORTO ALEGRE "OFICINA ESTADUAL SOBRE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
269,15
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/05/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR DENTISTA P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS POR OCASIÃO DE PARTICIÇÃO DE CURSOS NA CID. DE PORTO ALEGRE "OFICINA ESTADUAL SOBRE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CFE AUTORIZAÇÃO.
269,15
16/05/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR DENTISTA P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS POR OCASIÃO DE PARTICIÇÃO DE CURSOS NA CID. DE PORTO ALEGRE "OFICINA ESTADUAL SOBRE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CFE AUTORIZAÇÃO.
269,15
04/06/2013
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
269,15
TOTAL
269,15
269,15
269,15
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
