Nome do Credor: COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRáFICAS
Dados do Empenho
Número do empenho:
1507
Data de lançamento:
16/05/2013
Tipo de empenho:
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade:
Secretaria da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica.
Natureza da despesa:
PUBLICIDADE LEGAL E INSTITUCIONAL
Fonte de Recurso:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE UMA PUBLICAÇÃO DE RESUMO DE EDITAL DE TP Nº 025/2013, OBJETO AQUISIÇÃO DE UM VEICULO VAN MICRO ÔNIBUS, P/ SEC. DA SAUDE CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
731,78
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/05/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE UMA PUBLICAÇÃO DE RESUMO DE EDITAL DE TP Nº 025/2013, OBJETO AQUISIÇÃO DE UM VEICULO VAN MICRO ÔNIBUS, P/ SEC. DA SAUDE CFE AUTORIZAÇÃO.
731,78
16/05/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE UMA PUBLICAÇÃO DE RESUMO DE EDITAL DE TP Nº 025/2013, OBJETO AQUISIÇÃO DE UM VEICULO VAN MICRO ÔNIBUS, P/ SEC. DA SAUDE CFE AUTORIZAÇÃO.
731,78
TOTAL
731,78
731,78
0,00
SALDO A PAGAR
731,78
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
