Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
151 |
Data de lançamento: |
24/01/2013 |
| Tipo de empenho: |
Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
| Órgão: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Unidade: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. |
| Conta de Despesa: |
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONVENIO PRADEM, COMPETENCIA JANEIRO DE 2013. |
0,00 |
2.205,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONVENIO PRADEM, COMPETENCIA JANEIRO DE 2013. |
2.205,90 |
|
|
| 24/01/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONVENIO PRADEM, COMPETENCIA JANEIRO DE 2013. |
|
2.205,90 |
|
| 30/01/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
|
|
2.205,90 |
| TOTAL |
2.205,90 |
2.205,90 |
2.205,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Convênio Servidores - Abastec. Combust. S & S Ltda/Posto Guavirova |
30/01/2013 |
54,00 |
173/2013 |
Lançada |
| I.N.S.S. |
30/01/2013 |
176,46 |
173/2013 |
Lançada |
| TOTAL |
|
230,46 |
|
|
