Nome do Credor: LIVRARIA MONICA DE GESSY MARIA KLAUS
Dados do Empenho
Número do empenho:
1514
Data de lançamento:
16/05/2013
Tipo de empenho:
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Órgão:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES
Natureza da despesa:
ASSINATURAS, PUBLICAÇÕES NA IMPRENSA
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 04 ASSINATURAS MENSALIDADE DO JORNAL CORREIO DO POVO, P/ AS SECRETARIAS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
136,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/05/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 04 ASSINATURAS MENSALIDADE DO JORNAL CORREIO DO POVO, P/ AS SECRETARIAS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CFE AUTORIZAÇÃO.
136,00
16/05/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 04 ASSINATURAS MENSALIDADE DO JORNAL CORREIO DO POVO, P/ AS SECRETARIAS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CFE AUTORIZAÇÃO.
136,00
20/05/2013
PAGAMENTO NESTA DATA
136,00
TOTAL
136,00
136,00
136,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
