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Exercício: 2013
Nome do Credor: PATRICIA MARQUES	Exportar os Dados

Número do empenho:	1522	Data de lançamento:	16/05/2013
Tipo de empenho:	Diárias Servidores
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Secretaria da Educação
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Servidores
Fonte de Recurso:	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM DECORRENCIA DE VIAGEM A SANTA MARIA PARA PARTICIPAR CURSO DE CAPACITAÇÃO DO PACTO NACIONAL QUE OCORRERÁ NO DIA 23/05/2013	0,00	209,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/05/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM DECORRENCIA DE VIAGEM A SANTA MARIA PARA PARTICIPAR CURSO DE CAPACITAÇÃO DO PACTO NACIONAL QUE OCORRERÁ NO DIA 23/05/2013	209,00
16/05/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM DECORRENCIA DE VIAGEM A SANTA MARIA PARA PARTICIPAR CURSO DE CAPACITAÇÃO DO PACTO NACIONAL QUE OCORRERÁ NO DIA 23/05/2013		209,00
22/05/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			209,00
TOTAL		209,00	209,00	209,00
SALDO A PAGAR				0,00