Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
153 |
Data de lançamento: |
24/01/2013 |
| Tipo de empenho: |
Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
| Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Unidade: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL |
| Conta de Despesa: |
3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS |
| Natureza da despesa: |
Serviços Extraordinários - HORAS EXTRAS |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS EXTRAOR. P/ SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS, COMP. JANEIRO DE 2013 |
0,00 |
1.536,14 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS EXTRAOR. P/ SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS, COMP. JANEIRO DE 2013 |
1.536,14 |
|
|
| 24/01/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS EXTRAOR. P/ SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS, COMP. JANEIRO DE 2013 |
|
1.536,14 |
|
| 30/01/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
|
|
1.536,14 |
| TOTAL |
1.536,14 |
1.536,14 |
1.536,14 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
