MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias Servidores
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 02 DIARIAS P/ SERVIDOR NA CID. DE PORTO ALEGRE, POR OCASIÃO DE PARCIPAR DE CURSO NOS DIAS 20 A 22 DO CORENTE MES CAPACITAÇÃO SICONV P/ ÓRGÃOS CONVENENTES, E ENTREGAR PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A SECR. ESTADUAL DESENVOLVIMENTO RURAL, CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
418,48
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/05/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 02 DIARIAS P/ SERVIDOR NA CID. DE PORTO ALEGRE, POR OCASIÃO DE PARCIPAR DE CURSO NOS DIAS 20 A 22 DO CORENTE MES CAPACITAÇÃO SICONV P/ ÓRGÃOS CONVENENTES, E ENTREGAR PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A SECR. ESTADUAL DESENVOLVIMENTO RURAL, CFE AUTORIZAÇÃO.
418,48
16/05/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 02 DIARIAS P/ SERVIDOR NA CID. DE PORTO ALEGRE, POR OCASIÃO DE PARCIPAR DE CURSO NOS DIAS 20 A 22 DO CORENTE MES CAPACITAÇÃO SICONV P/ ÓRGÃOS CONVENENTES, E ENTREGAR PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A SECR. ESTADUAL DESENVOLVIMENTO RURAL, CFE AUTORIZAÇÃO.
418,48
23/05/2013
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 152280
418,48
TOTAL
418,48
418,48
418,48
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
