Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: ADEMAR FRANCISCO MENCH |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1539 |
Data de lançamento: |
16/05/2013 |
| Tipo de empenho: |
Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
| Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Unidade: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL |
| Conta de Despesa: |
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO |
| Natureza da despesa: |
Reembolso de despesas gerais |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR COBRIR DESPESAS A SERVIÇOS DA SEC. DE OBRAS CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
201,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/05/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR COBRIR DESPESAS A SERVIÇOS DA SEC. DE OBRAS CFE AUTORIZAÇÃO. |
201,28 |
|
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| 16/05/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR COBRIR DESPESAS A SERVIÇOS DA SEC. DE OBRAS CFE AUTORIZAÇÃO. |
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201,28 |
|
| TOTAL |
201,28 |
201,28 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
201,28 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
