Nome do Credor: SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO S
Dados do Empenho
Número do empenho:
1541
Data de lançamento:
16/05/2013
Tipo de empenho:
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade:
Secretaria da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
4490.52.52.00.00.00 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA
Natureza da despesa:
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS
Fonte de Recurso:
REGIÃO RESOLVE - Aquisição Ambulância e Van
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA ref pgto de devolução de recursos p/ o estado/rs referente rendimento aquisição de ambulância portaria ses, 256/12 resolução 378/2012
0,00
432,65
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/05/2013
PELA DESPESA EMPENHADA ref pgto de devolução de recursos p/ o estado/rs referente rendimento aquisição de ambulância portaria ses, 256/12 resolução 378/2012
432,65
16/05/2013
PELA DESPESA EMPENHADA ref pgto de devolução de recursos p/ o estado/rs referente rendimento aquisição de ambulância portaria ses, 256/12 resolução 378/2012
432,65
27/05/2013
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
432,65
TOTAL
432,65
432,65
432,65
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
