Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade:
Secretaria da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias Servidores
Fonte de Recurso:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 02 diaria p/servidor motorista 01 dia 18/05/13 na cid. Sta Maria transp. paciente João Carlos Nascimento c/ alta Hostital Militar, e 01 diaria dia 21/05/13, transportar paciente Thallys H. G. Sutel p/ consulta no Hospital da Criança Sto Antonio de Poa, cfe autz
0,00
418,48
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/05/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 02 diaria p/servidor motorista 01 dia 18/05/13 na cid. Sta Maria transp. paciente João Carlos Nascimento c/ alta Hostital Militar, e 01 diaria dia 21/05/13, transportar paciente Thallys H. G. Sutel p/ consulta no Hospital da Criança Sto Antonio de Poa, cfe autz
418,48
16/05/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 02 diaria p/servidor motorista 01 dia 18/05/13 na cid. Sta Maria transp. paciente João Carlos Nascimento c/ alta Hostital Militar, e 01 diaria dia 21/05/13, transportar paciente Thallys H. G. Sutel p/ consulta no Hospital da Criança Sto Antonio de Poa, cfe autz
418,48
12/06/2013
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1542/2013 - REF. JUNHO/2013
Enio Fidêncio - 1183
418,48
TOTAL
418,48
418,48
418,48
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
