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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: FABIO CAMARGO PASSINI

Dados do Empenho

Número do empenho:	1543	Data de lançamento:	16/05/2013
Tipo de empenho:	Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Órgão:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Servidores
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 03 DIARIAS P/ SERVIDOR PUBLIC. NOS DIAS 05, 06 E 07 DE JUNHO NA CID. DE GRAMADO/RS, POR O OCASIÃO DE PARTICIPAR DO 19º FESTIVAL MUNDIAL DE PUBLICIDADE DE GRAMADO, FOLDER DE PROGRAMAÇÃO ANEXO, CFE AUTORIZAÇÃO.	0,00	627,72

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/05/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 03 DIARIAS P/ SERVIDOR PUBLIC. NOS DIAS 05, 06 E 07 DE JUNHO NA CID. DE GRAMADO/RS, POR O OCASIÃO DE PARTICIPAR DO 19º FESTIVAL MUNDIAL DE PUBLICIDADE DE GRAMADO, FOLDER DE PROGRAMAÇÃO ANEXO, CFE AUTORIZAÇÃO.	627,72
16/05/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 03 DIARIAS P/ SERVIDOR PUBLIC. NOS DIAS 05, 06 E 07 DE JUNHO NA CID. DE GRAMADO/RS, POR O OCASIÃO DE PARTICIPAR DO 19º FESTIVAL MUNDIAL DE PUBLICIDADE DE GRAMADO, FOLDER DE PROGRAMAÇÃO ANEXO, CFE AUTORIZAÇÃO.		627,72
TOTAL		627,72	627,72	0,00
SALDO A PAGAR				627,72

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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