Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade:
Fundo Municipal de Assistência Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS.
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias Servidores
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE UMA DIARIA DIA 28 DO CORRENTE MES NA CID. DE POA, P/ SERVIDORA CFE OFICIO DA SECRETARIA DO TRAB. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL "CAPACITAÇÃO SOBRE O ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DA FREQ. ESCOLAR DO PROG. BOLSA FAMILIA,LOCAL AUDITORIO DO SENAC. CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
209,24
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/05/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE UMA DIARIA DIA 28 DO CORRENTE MES NA CID. DE POA, P/ SERVIDORA CFE OFICIO DA SECRETARIA DO TRAB. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL "CAPACITAÇÃO SOBRE O ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DA FREQ. ESCOLAR DO PROG. BOLSA FAMILIA,LOCAL AUDITORIO DO SENAC. CFE AUTORIZAÇÃO.
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16/05/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE UMA DIARIA DIA 28 DO CORRENTE MES NA CID. DE POA, P/ SERVIDORA CFE OFICIO DA SECRETARIA DO TRAB. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL "CAPACITAÇÃO SOBRE O ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DA FREQ. ESCOLAR DO PROG. BOLSA FAMILIA,LOCAL AUDITORIO DO SENAC. CFE AUTORIZAÇÃO.
209,24
27/05/2013
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1548/2013 - REF. MAIO/2013
ROSEMARI MOURA ARDENGHI - 355
209,24
TOTAL
209,24
209,24
209,24
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
