Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade:
Fundo Municipal de Assistência Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS.
Conta de Despesa:
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa:
PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PASSAGEN DE IDA A PORTO ALEGRE, PRA SERVIDORA ROSEMARI MOURA ARDENGHI, ONDE A MESMA PARTICIPARÁ DE CURSO DE CAPACITAÇÃO. RECURSO DO IGD.
0,00
177,85
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/05/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PASSAGEN DE IDA A PORTO ALEGRE, PRA SERVIDORA ROSEMARI MOURA ARDENGHI, ONDE A MESMA PARTICIPARÁ DE CURSO DE CAPACITAÇÃO. RECURSO DO IGD.
177,85
16/05/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PASSAGEN DE IDA A PORTO ALEGRE, PRA SERVIDORA ROSEMARI MOURA ARDENGHI, ONDE A MESMA PARTICIPARÁ DE CURSO DE CAPACITAÇÃO. RECURSO DO IGD.
177,85
27/05/2013
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
177,85
TOTAL
177,85
177,85
177,85
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
