Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: IRINEU PASCOAL ESCOBAR |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1561 |
Data de lançamento: |
20/05/2013 |
| Tipo de empenho: |
Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
| Órgão: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Unidade: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. |
| Conta de Despesa: |
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO |
| Natureza da despesa: |
Reembolso de despesas gerais |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR COBRIR DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SEC. DA ADM, CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
202,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/05/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR COBRIR DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SEC. DA ADM, CFE AUTORIZAÇÃO. |
202,00 |
|
|
| 20/05/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR COBRIR DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SEC. DA ADM, CFE AUTORIZAÇÃO. |
|
202,00 |
|
| 06/06/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1561/2013
IRINEU PASCOAL ESCOBAR - 1447 |
|
|
202,00 |
| TOTAL |
202,00 |
202,00 |
202,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
