Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: ROMANTIEZER BRIZOLLA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1563 |
Data de lançamento: |
20/05/2013 |
| Tipo de empenho: |
Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
| Órgão: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Unidade: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. |
| Conta de Despesa: |
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO |
| Natureza da despesa: |
Reembolso de despesas gerais |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERV. SEC. ADJ. P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SEC. DA ADM. CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
723,07 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/05/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERV. SEC. ADJ. P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SEC. DA ADM. CFE AUTORIZAÇÃO. |
723,07 |
|
|
| 20/05/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERV. SEC. ADJ. P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SEC. DA ADM. CFE AUTORIZAÇÃO. |
|
723,07 |
|
| 29/11/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1563/2013 - REF. NOVEMBRO/2013
ROMANTIEZER BRIZOLLA - 366 |
|
|
723,07 |
| TOTAL |
723,07 |
723,07 |
723,07 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
