Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade:
Fundo Municipal de Assistência Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA DO CONSELHO TUT. P/ COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO FORA DA SED MUNIC. A SERVIÇOS DO CONSELHO TUT. MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
18,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/05/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA DO CONSELHO TUT. P/ COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO FORA DA SED MUNIC. A SERVIÇOS DO CONSELHO TUT. MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO.
18,00
20/05/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA DO CONSELHO TUT. P/ COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO FORA DA SED MUNIC. A SERVIÇOS DO CONSELHO TUT. MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO.
18,00
17/07/2013
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1564/2013
Franciele Westphalen Brizolla - 2772
18,00
TOTAL
18,00
18,00
18,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
