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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: AUTO POSTO SENTINELA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1569	Data de lançamento:	20/05/2013
Tipo de empenho:	Material de Consumo
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Secretaria da Educação
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTÍVEIS - ÓLEO DIESEL
Fonte de Recurso:	SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 532,60 LTS DE OLEO DIESEL PREÇO LT R$ 2,40, P/ ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS DE USO DO TRANSP. ESCOLAR CFE LIC. DE TP Nº 06/2013. E AUTORIZAÇÃO.	0,00	1.278,24

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/05/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 532,60 LTS DE OLEO DIESEL PREÇO LT R$ 2,40, P/ ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS DE USO DO TRANSP. ESCOLAR CFE LIC. DE TP Nº 06/2013. E AUTORIZAÇÃO.	1.278,24
20/05/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 532,60 LTS DE OLEO DIESEL PREÇO LT R$ 2,40, P/ ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS DE USO DO TRANSP. ESCOLAR CFE LIC. DE TP Nº 06/2013. E AUTORIZAÇÃO.		1.278,24
28/05/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			1.278,24
TOTAL		1.278,24	1.278,24	1.278,24
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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