Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: VALQUIRIA DALSOTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1586 |
Data de lançamento: |
22/05/2013 |
| Tipo de empenho: |
Material de Consumo |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social |
| Unidade: |
Secretaria da Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material Farmacológico |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS. |
| Fonte de Recurso: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 110 CX DE CICLO 21 P/ REPOSIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA SAUDE. |
0,00 |
495,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/05/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 110 CX DE CICLO 21 P/ REPOSIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA SAUDE. |
495,00 |
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| 22/05/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 110 CX DE CICLO 21 P/ REPOSIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA SAUDE. |
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495,00 |
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| 03/07/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 161411
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495,00 |
| TOTAL |
495,00 |
495,00 |
495,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
