Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1592 |
Data de lançamento: |
22/05/2013 |
| Tipo de empenho: |
Serviços Extraordinários |
| Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Unidade: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL |
| Conta de Despesa: |
3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS |
| Natureza da despesa: |
Serviços Extraordinários - HORAS EXTRAS |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIÇO EXTRAORDINARIOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS COMPETENCIA MÊS 05/2013 |
0,00 |
3.676,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/05/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIÇO EXTRAORDINARIOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS COMPETENCIA MÊS 05/2013 |
3.676,74 |
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| 22/05/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIÇO EXTRAORDINARIOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS COMPETENCIA MÊS 05/2013 |
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3.676,74 |
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| 03/06/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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3.676,74 |
| TOTAL |
3.676,74 |
3.676,74 |
3.676,74 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
