Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1613 |
Data de lançamento: |
22/05/2013 |
| Tipo de empenho: |
Material de Consumo |
| Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Unidade: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
ÓLEOS LUBRIFICANTES EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF REF AQUISIÇÃO DE LUBRIF. P/ VEICULOS, MAQUINARIOS DA SEC. DE OBRAS CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
83,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/05/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF REF AQUISIÇÃO DE LUBRIF. P/ VEICULOS, MAQUINARIOS DA SEC. DE OBRAS CFE AUTORIZAÇÃO. |
83,00 |
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| 22/05/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF REF AQUISIÇÃO DE LUBRIF. P/ VEICULOS, MAQUINARIOS DA SEC. DE OBRAS CFE AUTORIZAÇÃO. |
|
83,00 |
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| TOTAL |
83,00 |
83,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
83,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
